序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1營(yíng)銷例行稽查管理例行營(yíng)銷稽查工作計(jì)劃問(wèn)題1.無(wú)例行營(yíng)銷稽查年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。2.計(jì)劃內(nèi)容不具體、不明確。3.工作任務(wù)未落實(shí)到人,不具備可執(zhí)行性影響例行營(yíng)銷稽查工作的正...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1新裝、增容管理受理申請(qǐng)服務(wù)不規(guī)范1.信息宣傳與咨詢服務(wù)不到位:(1)未向客戶提供信息宣傳與咨詢服務(wù)。(2)信息宣傳與咨詢服務(wù)不能使客戶完全了解。2.受理超時(shí)限:(1)未在規(guī)定時(shí)限...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1周期檢查和專項(xiàng)檢查管理用電檢查不規(guī)范1.制訂的用電檢查計(jì)劃不符合規(guī)定要求。2.未按照周期用電檢查計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)檢查要求開(kāi)展用電檢查。3.執(zhí)行用電檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查未填寫相關(guān)單...[繼續(xù)閱讀]

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    稽查項(xiàng)目被稽查單位稽查開(kāi)始時(shí)間簽收人及簽收時(shí)間　　　　...[繼續(xù)閱讀]

    詢問(wèn)筆錄JC第號(hào)詢問(wèn)地點(diǎn):詢問(wèn)時(shí)間:年月日自時(shí)分開(kāi)始自時(shí)分結(jié)束詢問(wèn)人姓名　記錄人姓名　單位　單位　被詢問(wèn)人姓名　性別　年齡　民族　文化程度　工作單位　住址　　　　　　　問(wèn):　　　　答:　　　　被詢問(wèn)人簽名或蓋章...[繼續(xù)閱讀]

    工作筆錄稽查第號(hào)被調(diào)查單位　調(diào)查時(shí)間:年月日調(diào)查地點(diǎn)　被調(diào)查人　現(xiàn)任職務(wù)　調(diào)查內(nèi)容:　　　　　　　　　　　　被調(diào)查人簽字　調(diào)查人簽字　...[繼續(xù)閱讀]

    時(shí)間　地點(diǎn)　參加人員　工作內(nèi)容　現(xiàn)場(chǎng)工作情況　現(xiàn)場(chǎng)提取資料清單　...[繼續(xù)閱讀]